经营分析会汇报材料

福州片区及海峡公司陈贤斌

一、上半年福州片区/海峡公司全面预算执行情况

（一）2021 年福州片区/海峡公司全面预算执行情况

2021 年福州片区/海峡公司下达全面预算考核的项目有：岱岭隧

道及连接线（一期）施工监理项目、福州城区北向第二通道（晋安段）

工程技术咨询项目，共计 2 个。截止 2021 年 6 月 30 日，预算执行情

况如下：

1、岱岭隧道及连接线（一期）施工监理项目：评审毛利率 32.36%，

实际毛利率-18.82%；项目现场收支差为-139.2 万元，实际与预算出

入较大，主要原因是：驻地建设费用的投入、前期施工进度缓慢导致

毛利率低；受财政项目计量规则影响，未产生到账收入。

2、福州城区北向第二通道（晋安段）工程技术咨询项目：评审毛

利率 35.98%，实际毛利率 34.76%；项目现场收支差为 149.03 万元，

实际与预算基本吻合。

（二）2021 年福州片区/海峡公司在建项目情况

2021 年福州片区在建项目有闽台（福州）蓝色经济产业园滨海

大道 J2 总监办、东南大道及奔驰大道道路提升改造项目监理部及岱

岭隧道及连接线（一期）施工监理项目、福州城区北向第二通道（晋

安段）工程技术咨询项目，共计 4 个。

1、蓝色产业园产值完成 354520.77 元，开累完成产值 2454162.41

元，占合同总价 330 万元的 74.36%；

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