经营分析会汇报材料

龙三片区黄逸椿

尊敬的各位领导、同事大家好！

自 2021 年度以来，在公司党委的正确领导下，龙三片区紧紧围

绕着公司下达片区经营目标开展工作，认真贯彻和领会公司经营模式

转变，在直接委托项目的推进有了较大的进步。上半年龙岩、三明地

区正值换届，基本没有新开项目，下半年在公路、市政、房建、旅游

等行业将有较多的项目开启。为实现龙三片区 2021 年度目标稳步推

进。现将具体经营工作汇报如下：

一、上半年全面预算执行情况

1、龙三片区 2021 年全年营收目标 1700 万元（二次调整后）。

2、2021 年 1~6 月实际到账监理服务费 97.38 万元，实际营收

297.1298 万元，占营收目标 1700 万元的 17.48%；实际成本支出约

370.34 万元，占预算支出 671.29 万元的 55.17%（详见附表-龙三片

区 2021 度上半年度全面预算执行情况表）。

3、实际营收占全年营收目标比例较低原因分析：

1）莆炎高速 YJ5 总监办：第一季度、第二季度考核结果文件，

因业主未及时签发，考核费用无法确认；路基工程（YA16 标）延期

协议未签订。

2）莆炎高速 YJ6 总监办：延期协议未签订；业主欲将最后一期

正常监理费 109.13 万元作为减少延期监理费用的谈判条件，未批复

末期监理费。

3）国道 205 线沙县后底至永安吉山改线工程(2020 年始)：受沙

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