经营分析会汇报材料

厦漳片区李文爵

一、厦漳片区项目上半年全面预算执行情况

厦漳片区在建项目共 8 个，其中：5 个项目达到全面预算目标，

厦门新机场片区翔安东路提升工程、厦门片区市政项目监理部 2 个项

目不下达全面预算，龙海市锦江大道（三期）CD 段 PPP 工程项目未

达到全面预算目标，原因：因征迁问题多处工点未能施工，产值未能

达到预期目标。

1.漳武线永定至南靖高速公路南靖段施工监理 J2 合同段截止

2021 年 6 月 30 日累计营业收入 1040.32 万元，不含税收入 854.62

万元，累计开支成本 642.12 万元，截止 2021 年 6 月 30 日项目实际

毛利率 38.28%，评审后预算毛利率 41.49%，截止 2021 年评审后预算

毛利率 37.36%。

2.龙海市锦江大道（三期）CD 段 PPP 工程项目截止 2021 年 6 月

30 日累计营业收入 558.56 万元，不含税收入 349.24 万元，累计开

支成本 420.26 万元，截止 2021 年 6 月 30 日项目实际毛利率 24.76%，

评审后预算毛利率 31.03%，截止 2021 年评审后预算毛利率 31.3%。

3.漳州市东环城路及其接线工程 A3 合同段截止 2021 年 6 月 30

日累计营业收入 483.16 万元，不含税收入 441.75 万元，累计开支成

本 337.78 万元，截止 2021 年 6 月 30 日项目实际毛利率 30.09%，评

审后预算毛利率 41.22%，截止 2021 年评审后预算毛利率 26.73%。

4.翔安机场高速公路（沈海高速-翔安南路）工程总监办截止 2021

26