经营分析会汇报材料
检测中心 魏强
一、检测中心上半年全面预算执行情况
2020 年以来检测中心共有 13 个项目进行了全面预算管控，其中
有 6 个项目已经结束，从目前的数据统计来看，整体可控：
1、晋江市东部快速通道、坎市互通连接线、福州绕城公路东南
段、顺昌县华阳山四个项目整体成本控制较好，没有超出预算标准；
2、已完工或今年可完工项目项目莆炎 YJC1 试验室、莆炎 YJC3
试验室、闽侯 112 试验室、江西界牌枢纽试验室、古田 G235 试验室、
河北省津石高速试验室、靖永高速公路 A1 试验室七个项目预算管控
基本达标，主要出现的问题是今年承接的项目较少，人员无法及时安
排到新的项目，从而造成旧项目人工成本较高，直接造成成本超出预
算管控的范围；
3、龙岩东环高速、安徽引江济淮两个试验室可能会出现延期，
但延期费用并未能明确指出，所以存在不确定的因素，可能会直接影
响到后期预算管控的毛利率。
4、对于新承接的广东中开，国道 G528 政和县、江西九牛滩作业
区综合码头、S217(联四线)安溪县的四个项目，检测中心已经安排项
目做好预算管控的编制工作，并计划今年底前完成审核并与项目签订。
（预算管控执行情况见附表 1）
二、下半年的重点跟踪项目及增量营收的预测
1、检测中心下半年重点跟踪的目标可分为：
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