经营分析会汇报材料

平潭分公司陈峰

各位领导、各位同仁：

大家好！

根据会议要求，现在我代表平潭分公司就上半年全面预算和经营

工作向大会作个汇报。

一、上半年全面预算执行情况

平潭分公司截止 2021 年 6 月 30 日累计营业收入 486.93 万元，

累计开支成本 269.91 万元，实际毛利率 44.57%。

二、下半年重点跟踪项目及增量营收预测

（一）重点跟踪项目

1、南北街改造全过程工程咨询项目（含工程监理、造价咨询以

及前期其他任务），估算费用 1100~1300 万元。项目总投资 11.1864

亿元，其中建安费 8.3245 亿元。本项目采用 PPP 建设模式。

PPP 采购人：平潭综合实验区交通与建设局；

政府出资方代表：平潭综合实验区城市投资发展有限公司（其中

平潭嘉源置业有限公司作为具体实施方，负责全过程工程咨询单位的

招标工作）；

社会投资方（中标单位）：福建建工集团有限责任公司（联合体：

福建建工建信股权投资管理有限公司、福建省建筑设计研究院有限公

司、福建省建研工程顾问有限公司、福建省建科工程技术有限公司、

福建众合开发建筑设计院有限公司）。

16