经营分析会汇报材料

宁南片区林雪锋

2021 年度以来，在公司党委的正确领导下，第二支部以及宁德南平片区

管理部紧紧围绕着公司“十四五”规划 2021 年度重点工作推进方案以及支

部 2021 年度确定的党建奋斗目标要求，以建党 100 周年华诞为契机，充分

发挥“党建引领与生产发展双融合”，认真贯彻和领会公司全过程工程咨询

转型升级发展的总目标要求，全面促进片区经营管理工作的有序开展。现

将2021年上半年度以来的支部以及片区管理部经营工作总结及下阶段工作

计划汇报如下：

一、上半年度全面预算执行情况

根据公司核定纳入 2021 年度宁南片区执行全面预算的项目共计 14 个。

其中，宁德地区 6 个、南平地区 8 个，本年度总预算收入 1800 万元、预算

总支出 1537 万元。截止 2021 年 6 月底，已申请报批 711 万元占年度总收

入的 34.5%、实际到帐收入 367 万元，实际到帐收入占年度总收入的 17.8%；

实际支出约 500 万元（含预留绩效提取 20%），实际支出占年度总支出的

32.5%。

上半年度由于宁德地区部分项目涉及到土地报批等原因，造成项目无

法按期实施，2021 年度实际总收入指标较预算收入存在较大差距。如：

1.宁德国道 G237 线二期工程由于线路更改，重新报工可审批，造成原预算

收入减少约 330 万元；2.霞浦扶贫交通振兴公路工程由于 G228、S201 线涉

及到用地用海报批等问题而处于停工状态，造成原预算收入减少约 180 万

元。对此，片区提前采取人员分流、减员等措施，以减少相应项目成本费

用支出。

除个别项目至今未到帐外（南平两隧代建监理项目预算年度收入 356

万元，截止目前未有代建监理费到帐；顺昌县建西大桥及接线工程代建监

8