司预算管理体制，构建了覆盖公司及子公司所有在建项目全

面预算管理体系。通过合理配置人员、严格管控日常办公费

用支出等多种方式，实现各项目降本增效。于 2021 年 10 月

又开展了在建项目中期预算数据调整以及新项目的预算编

制工作，针对预算执行过程中出现的问题进行不断改进。

同时，初步建立了预算执行情况追踪体系，由财务部负

责每个月针对 2020 年已完成全面预算编制工作的 89 个项目

的产值收入、成本支出、到账收入等数据进行汇总分析，将

项目实际预算执行情况时时提供给各片区，并根据项目实际

毛利率完成情况以及现场收支差情况形成《前十大风险项目》

报告给公司领导。

此外，公司还进一步健全了预算组织机构、明确职责分

工，理顺预算工作流程，加强各部门协调配合，实现企业资

源合理配置，达到企业预期利润目标，提高企业经济效益。

同时，公司今年新修订了《权属企业生产经营业绩考核

及其负责人薪酬绩效考核管理办法》，全面梳理《办法》中

与现状不符的绩效标准，完善跨公司经营人员承揽业务的经

营绩效兑现机制，摒除平均分配思想，实现奖金分配体系向

经营有功人员倾斜，充分激发全员经营热情。

（四）“三聚焦”推进人才队伍建设

1.聚焦人才引进，拓宽引进渠道。不断完善人才引进机

制，通过与高校建立联系、与招聘网站建立合作、创新性地

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